中共贛州旅游投資集團(tuán)有限公司委員會關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)
作者: 發(fā)布時間：2023-12-27 09:39:00 來源： 責(zé)任編輯： 點(diǎn)擊量：4798
按照市委統(tǒng)一部署，2023年4月6日至6月6日，市委第三巡察組對贛州旅投集團(tuán)黨委進(jìn)行常規(guī)巡察。2023年7月26日，市委第三巡察組向贛州旅投集團(tuán)黨委反饋巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
贛州旅投集團(tuán)黨委把落實(shí)巡察整改工作作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)，以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺，確保巡察反饋問題得到積極有效整改。一是提高政治站位，全面壓實(shí)責(zé)任。7月31日，集團(tuán)黨委組織召開巡察反饋情況整改工作專題部署會，深入學(xué)習(xí)中央、省委、市委關(guān)于巡視巡察工作的部署要求，傳達(dá)市委第三巡察組巡察反饋意見，對標(biāo)巡察反饋問題，全面梳理形成巡察反饋問題清單，明確各部門、子公司整改任務(wù)分工。研究成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并抽調(diào)集團(tuán)精干力量推進(jìn)，通過落實(shí)“6個一”措施，切實(shí)加強(qiáng)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全面推進(jìn)巡察反饋問題整改。二是細(xì)化舉措，明確整改目標(biāo)。針對巡察反饋的3大類9方面25個具體問題、市委書記專題會交辦的5方面6個具體問題，以及舉一反三、自查自糾提出的3個具體問題，梳理細(xì)化143條整改措施，形成巡察整改工作方案，并提交市委巡察“面對面”聯(lián)合會審，報(bào)請市政府分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審核同意后印發(fā)實(shí)施。三是強(qiáng)化調(diào)度，提升整改實(shí)效。把巡察整改工作列入集團(tuán)黨委會重點(diǎn)調(diào)度內(nèi)容和每月重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作、重要指標(biāo)調(diào)度會（“三重”調(diào)度會）內(nèi)容，每半月對進(jìn)展情況至少進(jìn)行一次梳理匯總。結(jié)合主題教育調(diào)查研究，集團(tuán)班子成員堅(jiān)持“四下基層”，在集中整改期內(nèi)累計(jì)到一線開展調(diào)研49次，修訂完善各類規(guī)章制度，全面開展合同管理、風(fēng)險防范等各類專題培訓(xùn)，提高巡察反饋問題整改成果轉(zhuǎn)化。
集團(tuán)黨委書記、董事長許志輝扎實(shí)履行整改“第一責(zé)任人”責(zé)任，精心研究整改工作方案，強(qiáng)化日常調(diào)度，推進(jìn)巡察反饋問題整改落實(shí)。一是帶頭認(rèn)領(lǐng)問題抓整改。堅(jiān)持對巡察整改負(fù)總責(zé)，認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”職責(zé)，對巡察反饋的問題誠懇接受、照單全收、對號入座，帶頭主動認(rèn)領(lǐng)問題，把自己擺進(jìn)去，把職責(zé)擺進(jìn)去，把工作擺進(jìn)去，個人牽頭負(fù)責(zé)問題已按期全部整改完成。二是突出問題導(dǎo)向抓整改。堅(jiān)持以問題導(dǎo)向貫穿巡察整改工作全過程，按照已經(jīng)明確的總體要求和任務(wù)分工，迅速采取有力措施，聚焦重點(diǎn)、痛點(diǎn)問題，按照整改時限，制定“時間表”，提高整改標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“硬碰硬”，及時對賬銷號，堅(jiān)決“改徹底”，確保“見成效”。三是定期督查調(diào)度抓整改。定期組織召開巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組會，并利用集團(tuán)每月召開一次的“三重”調(diào)度會，對整改工作情況進(jìn)行匯總通報(bào)，督促推進(jìn)整改工作。組織整改辦成立督查督辦小組，對照整改方案，逐條逐項(xiàng)對照督辦，從嚴(yán)從實(shí)抓整改落實(shí)。巡察整改期間，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)度會8次，“三重”工作調(diào)度會3次，督查督辦3次，加快整改工作落實(shí)。四是聚焦成果實(shí)效抓整改。重點(diǎn)盯緊重大文旅項(xiàng)目建設(shè)是否破題，景區(qū)、酒店、民宿、水上觀光、林業(yè)等主營業(yè)務(wù)是否做大做強(qiáng)，核心競爭力和盈利能力等指標(biāo)是否提升，集團(tuán)朝著市場化、實(shí)體化、專業(yè)化、效益化方向高質(zhì)量發(fā)展是否推進(jìn)，全面提升整改工作實(shí)效。對已完成的整改事項(xiàng)，認(rèn)真開展“回頭看”，鞏固已有成效，防止問題反彈；對長期整改任務(wù)，強(qiáng)化措施、夯實(shí)責(zé)任，確保問題整改不留死角、全部到位，力爭做到“發(fā)現(xiàn)一個問題、解決一類問題，完善一批制度、形成一套機(jī)制”，不斷鞏固提升整改成果。
截至2023年12月25日，巡察反饋的3類9方面25個具體問題，已完成整改23個，完成率92%，基本完成整改2個；市委書記專題會交辦的5方面6個具體問題，已全部完成整改；舉一反三、自查自糾提出的3個具體問題，已全部完成整改；《方案》明確的143條整改措施，已完成整改141條，2條正在推進(jìn)，完成率98.6％，內(nèi)部問責(zé)17人次（其中：縣處級干部2人次、科級干部9人次、一般干部職工6人次），違規(guī)資金均已退繳。
二、集中整改期內(nèi)巡察整改進(jìn)展情況
（一）巡察反饋問題整改進(jìn)展情況
1.已完成整改的具體問題（共23個）
（1）關(guān)于“理論武裝存在薄弱環(huán)節(jié)”的問題
整改情況：一是嚴(yán)抓理論學(xué)習(xí)。完善并印發(fā)關(guān)于集團(tuán)理論中心組學(xué)習(xí)的通知，圍繞學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際深入開展交流研討。二是豐富學(xué)習(xí)形式。制定印發(fā)年度學(xué)習(xí)方案，舉辦3期講座培訓(xùn)，刊發(fā)3期集團(tuán)工作月報(bào)，打造學(xué)習(xí)交流新陣地。三是緊盯學(xué)習(xí)質(zhì)效。制定相關(guān)激勵辦法，激發(fā)黨員干部學(xué)習(xí)動力，濃厚國有企業(yè)學(xué)習(xí)氛圍。四是加強(qiáng)理論宣講。9月25日制定印發(fā)集團(tuán)宣講工作實(shí)施方案，逐步建立常態(tài)化理論宣講機(jī)制。黨委書記帶頭，集團(tuán)所有班子成員均前往所掛點(diǎn)黨支部開展黨的二十大精神宣講，實(shí)現(xiàn)黨的二十大精神宣講培訓(xùn)全覆蓋。
（2）關(guān)于“貫徹‘以文塑旅、以旅彰文’要求不力”的問題
整改情況：一是開展文化旅游協(xié)同發(fā)展研究。對贛州文化旅游資源、旅游產(chǎn)品和旅游市場進(jìn)行梳理，融合贛州文化特色資源，借鑒同行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，完成集團(tuán)重大文旅項(xiàng)目策劃，進(jìn)一步分析與大灣區(qū)主要旅游目的地的差距，并研究提出開發(fā)舉措。二是加快打造、宣推紅色、綠色、客家精品線路。打造以“追尋共和國足跡”“重走長征路”為主題的紅培線路，不斷完善中心城區(qū)研學(xué)線路、客家旅游線路和紅色旅游線路，積極開展重點(diǎn)宣推。三是加快推進(jìn)下屬景區(qū)規(guī)劃與建設(shè)。邀請行業(yè)頭部團(tuán)隊(duì)做好景區(qū)整體策劃，10月17日召開專家座談會全面啟動府衙項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)，依托歷史文化資源，將景區(qū)與商業(yè)有機(jī)融合。四是梳理旅游資源。11月22日完成贛州融入大灣區(qū)旅游發(fā)展戰(zhàn)略研究及成果推廣項(xiàng)目招標(biāo)，對贛州文化旅游資源、旅游產(chǎn)品和旅游市場進(jìn)行梳理。五是儲備文旅項(xiàng)目。圍繞全市紅色旅游資源，梳理以瑞金、興國為主的紅色文化產(chǎn)品和旅游資源，形成儲備項(xiàng)目清單；積極溝通對接，尋求縣域合作。六是推廣文創(chuàng)產(chǎn)品。在鄉(xiāng)村振興消費(fèi)幫扶館市政中心店設(shè)置瑞金、興國、于都展區(qū)，展示三縣名優(yōu)農(nóng)特產(chǎn)品，并在贛州好禮、文旅驛站推廣銷售。
（3）關(guān)于“落實(shí)意識形態(tài)和保密工作責(zé)任不到位”的問題
整改情況：一是加強(qiáng)工作提醒。向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)送《關(guān)于履行意識形態(tài)工作的提示函》，提醒將意識形態(tài)工作納入年底“五述報(bào)告”。目前，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員均聽取分管領(lǐng)域意識形態(tài)的工作匯報(bào)，研究細(xì)化各領(lǐng)域工作舉措。二是開展專題培訓(xùn)。制定《關(guān)于舉辦贛州旅投集團(tuán)意識形態(tài)工作專題培訓(xùn)會的通知》，邀請專家開展專題培訓(xùn)，提升集團(tuán)干部職工對意識形態(tài)工作重要性的認(rèn)識。三是嚴(yán)格執(zhí)行“三審三?！?/span>。制定印發(fā)《關(guān)于贛州旅投集團(tuán)新媒體賬號自查問題整改工作的通知》，匯總問題清單，全面完成問題整改。同時，制定印發(fā)《贛州旅投集團(tuán)黨委關(guān)于深入開展新媒體平臺整治清理工作的通知》，相關(guān)各賬號按要求完成注銷。四是提升業(yè)務(wù)能力。開展新聞寫作及新聞攝影培訓(xùn)，“萃”經(jīng)驗(yàn)，“煉”技能。五是強(qiáng)化問責(zé)監(jiān)督。對旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院下發(fā)《函詢通知書》，督促其制定完善相關(guān)工作管理辦法，并運(yùn)用“第一種形態(tài)”對1名相關(guān)人員進(jìn)行處理。六是提升保密工作質(zhì)效。成立集團(tuán)保密工作委員會，印發(fā)集團(tuán)保密工作管理辦法和OA管理辦法，邀請市保密局專家到集團(tuán)授課，開展保密工作專項(xiàng)檢查，專門采購保密工作電腦及光盤刻錄機(jī)等設(shè)備，壓實(shí)保密工作責(zé)任。
（4）關(guān)于“推進(jìn)企業(yè)改革創(chuàng)新不到位”的問題
整改情況：一是建立長效制度。修訂完善《集團(tuán)總部績效考核辦法》《下屬子公司經(jīng)營管理層績效考核辦法》。二是推進(jìn)下屬子公司“三定”方案建設(shè)。制定印發(fā)旅開公司、文產(chǎn)公司、旅建集團(tuán)“三定”方案。三是優(yōu)化管控模式。下發(fā)《關(guān)于梳理優(yōu)化集團(tuán)總部管控事項(xiàng)權(quán)限的通知》，優(yōu)化審批權(quán)限。制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確集團(tuán)日常管控事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步壓減審批事項(xiàng)、流程，提升審批效率。四是推進(jìn)人事管控體系建設(shè)。開展日常工作流程梳理，完成人事管控體系調(diào)研報(bào)告。以酒店板塊為試點(diǎn)開展人事調(diào)研，下發(fā)《贛州酒店建設(shè)運(yùn)營集團(tuán)開展季度人事工作專項(xiàng)檢查的方案》和《贛州旅游投資集團(tuán)人事管理規(guī)定（試行）》。開展第三季度檢查并完成檢查情況反饋，形成人事管理改革方案。五是理順招聘實(shí)施權(quán)限。2023年度見習(xí)生招聘公告由集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)布，子公司人事部門自行組織實(shí)施。4家用人單位勞務(wù)派遣人員招聘計(jì)劃黨委會審議通過后，由子公司按程序委托第三方組織實(shí)施。
（5）關(guān)于“推動企業(yè)治理有短板”的問題
整改情況：一是進(jìn)一步完善制度。修訂完善《中共贛州旅游投資集團(tuán)有限公司委員會議事規(guī)則》《贛州旅游投資集團(tuán)有限公司經(jīng)營班子會議事規(guī)則》，進(jìn)一步明確黨委會和經(jīng)營層議事界限。二是規(guī)范董事會運(yùn)行機(jī)制。召開董事會議，修訂《贛州旅游投資集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》，明確每季度召開一次董事會，全面支持董事履職。
（6）關(guān)于“集團(tuán)對參股公司監(jiān)管不力”的問題
整改情況：一是強(qiáng)化教育培訓(xùn)。組織召開參股公司外派管理團(tuán)隊(duì)專項(xiàng)調(diào)度會，邀請律師開展《公司法》專題培訓(xùn)，提高集團(tuán)外派人員履職能力。二是強(qiáng)化合規(guī)管理。印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)合規(guī)管理辦法》《贛州旅游投資集團(tuán)關(guān)于設(shè)置內(nèi)控合規(guī)管理員的通知》，明確各部門、子公司均配備2名合規(guī)管理員。開展投資類、風(fēng)控類等合規(guī)培訓(xùn)7次，切實(shí)提高合規(guī)管理員履職能力。三是全面開展自查。召開酒店集團(tuán)參股、委托經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營情況匯報(bào)會，形成專報(bào)。四是建立長效機(jī)制。印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)參股管理暫行辦法》，成立參股子公司監(jiān)督管理工作小組，明確每年至少召開2次參股子公司經(jīng)營情況調(diào)度會，建立各合資子公司外派管理團(tuán)隊(duì)每季度向集團(tuán)報(bào)送經(jīng)營情況工作機(jī)制。
（7）關(guān)于“集團(tuán)經(jīng)營狀況不佳”的問題
整改情況：一是推進(jìn)各板塊創(chuàng)收增效。每月制定營收、利潤指標(biāo)督辦計(jì)劃，并在集團(tuán)“三重”會上通報(bào)排名情況，進(jìn)一步傳導(dǎo)壓力。二是優(yōu)化板塊布局。推進(jìn)水上游公司、江中水上游公司的優(yōu)化整合，將其從旅科集團(tuán)劃入景區(qū)運(yùn)營集團(tuán)管理。三是盤活存量資產(chǎn)。已完成存量未入賬資產(chǎn)和新劃入資產(chǎn)的評估入賬工作。四是劃入增量資產(chǎn)。完成新劃入資產(chǎn)的產(chǎn)證辦理，推進(jìn)企業(yè)劃轉(zhuǎn)，持續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降。
（8）關(guān)于“投資管理不規(guī)范”的問題
整改情況：一是開展專項(xiàng)自查。對集團(tuán)及子公司項(xiàng)目投資情況進(jìn)行梳理，厘清項(xiàng)目投資分紅及回收情況，建立問題清單及改進(jìn)計(jì)劃，形成集團(tuán)項(xiàng)目投資臺賬。二是開展專題培訓(xùn)。開展項(xiàng)目投資及風(fēng)險管控等專題培訓(xùn)7次，不斷提升干部職工項(xiàng)目投資管理能力。三是增加創(chuàng)收能力。不斷豐富水上旅游產(chǎn)品，制定《水上游船停岸經(jīng)營方案》，創(chuàng)新靠岸經(jīng)營模式，開發(fā)“桃花島蜜月”“夏滸古村”等特色航線，制定“七夕”“國慶”節(jié)假日主題營銷活動策劃方案，積極創(chuàng)收增收。四是形成長效機(jī)制。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好投資項(xiàng)目風(fēng)險評審的通知》，優(yōu)化投資項(xiàng)目風(fēng)險評審會流程，修訂《贛州旅游投資集團(tuán)經(jīng)營性項(xiàng)目投資管理辦法》，完善投資項(xiàng)目外部專家評審、盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、可行性分析等前置程序，進(jìn)一步降低投資風(fēng)險。
（9）關(guān)于“防范化解債務(wù)風(fēng)險能力不足”的問題
整改情況：一是加快增量資產(chǎn)劃入。完成新劃入資產(chǎn)的產(chǎn)證辦理，推進(jìn)企業(yè)劃轉(zhuǎn)，持續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)下降。二是積極爭取專項(xiàng)債資金。申請并完成發(fā)行專項(xiàng)債，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。三是降低融資成本。2023年1-9月的集團(tuán)融資成本明顯低于2022年同期。四是推進(jìn)各板塊創(chuàng)收增效。每月制定營收、利潤指標(biāo)督辦計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行排名。
（10）關(guān)于“落實(shí)主體責(zé)任不到位”的問題
整改情況：一是壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。召開全面從嚴(yán)治黨工作會，聽取各支部工作情況匯報(bào)，明確重點(diǎn)工作任務(wù)。印發(fā)工作提示，做好政治談話，主要領(lǐng)導(dǎo)與各班子成員開展談心談話，其他班子成員與所分管領(lǐng)域的各部門、子公司負(fù)責(zé)人開展談心談話。二是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政教育。向各支部印發(fā)《關(guān)于做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作提示》，印發(fā)廉政談話提綱，邀請市紀(jì)委同志上廉政黨課，用近年國企領(lǐng)域違紀(jì)違法典型案例以案說法，強(qiáng)化集團(tuán)黨員干部黨風(fēng)廉政意識。三是優(yōu)化任前談話管理。對近3年來提拔的中層管理人員任前談話情況開展全面自查，并形成任前談話臺賬。制定印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)人事管理規(guī)定（試行）》，明確任前談話程序和要求，原則上由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、組織人事分管領(lǐng)導(dǎo)參與談話，結(jié)合崗位實(shí)際，肯定成績，指出不足，提出要求和需要注意的問題；駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組開展任前廉政談話，提高任前談話針對性。四是加大壓力傳導(dǎo)。召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會，組織班子成員進(jìn)行專題學(xué)習(xí)，簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任書，督促班子成員履行“一崗雙責(zé)”，傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作壓力。
（11）關(guān)于“落實(shí)監(jiān)督責(zé)任有差距”的問題
整改情況：一是強(qiáng)化人員配備。根據(jù)市紀(jì)委市監(jiān)委文件精神，重新任命紀(jì)檢監(jiān)察干部；向市紀(jì)委市監(jiān)委報(bào)送《關(guān)于駐旅投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組擬增加紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的報(bào)告》，配強(qiáng)工作力量。二是提升業(yè)務(wù)水平。召開支部紀(jì)檢委員（兼職紀(jì)檢監(jiān)察員）業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，建立各支部紀(jì)檢委員每月向駐旅投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組報(bào)告履職情況工作機(jī)制，及時了解各支部工作情況，合力推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作。組織各支部紀(jì)檢委員（兼職紀(jì)檢監(jiān)察員）進(jìn)行半年工作述職，提升工作水平。三是強(qiáng)化日常監(jiān)督。督促開展津補(bǔ)貼發(fā)放、任職回避、“三定”方案等人事工作專項(xiàng)檢查，修訂完善《贛州旅投集團(tuán)招聘管理辦法》，印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)人事管理規(guī)定（試行）》；針對員工教育提醒不夠，酒駕醉駕禁而不絕問題下發(fā)《工作提示》，開展專項(xiàng)檢查，提升員工紀(jì)法意識；組織司機(jī)召開警示教育會，并下發(fā)警示教育通報(bào)，強(qiáng)化震懾作用。開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、工程項(xiàng)目管理、工作作風(fēng)建設(shè)等專項(xiàng)檢查，梳理匯總問題清單，下發(fā)督辦通知，印發(fā)工作通報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，梳理線索，及時處置。四是嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問責(zé)。建立黨員干部違規(guī)違紀(jì)違法臺賬，并對問題線索進(jìn)行立案處理，嚴(yán)格按照員工管理權(quán)限，對酒駕同志進(jìn)行處理。
（12）關(guān)于“執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神不到位”的問題
整改情況：一是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待。邀請專家就公務(wù)接待規(guī)范等內(nèi)容開展專題講座，提升公務(wù)接待能力水平。同時，強(qiáng)化接待審批，杜絕無函接待，全面提升集團(tuán)公務(wù)接待的規(guī)范性。二是開展全面自查。印發(fā)《工作提示》，組織召開人事系統(tǒng)例會，完成違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼自查工作，退繳相關(guān)費(fèi)用。三是嚴(yán)肅問責(zé)。針對違規(guī)發(fā)放專業(yè)技術(shù)資格證掛證費(fèi)等事項(xiàng)開展調(diào)查，運(yùn)用“第一種形態(tài)”對2人進(jìn)行處理。
（13）關(guān)于“工作作風(fēng)不嚴(yán)不實(shí)”的問題
整改情況：一是明確工作責(zé)任。完善集團(tuán)2023年度重大文旅項(xiàng)目推進(jìn)工作方案，制定印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)項(xiàng)目“揭榜掛帥”實(shí)施方案》，每個重大項(xiàng)目安排一名集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“掛帥”，明確每月重點(diǎn)工作任務(wù)，年底進(jìn)行專項(xiàng)考核。集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)集中整改期內(nèi)3次召開重大項(xiàng)目專題調(diào)度會，班子成員堅(jiān)持在一線抓工作落實(shí)，推動重點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題高效解決，全力推進(jìn)重大文旅項(xiàng)目建設(shè)。二是強(qiáng)化請示匯報(bào)。認(rèn)真梳理推進(jìn)重大文旅項(xiàng)目建設(shè)所遇到的堵點(diǎn)、難點(diǎn)，并向市委市政府專題匯報(bào)，爭取支持，加快推進(jìn)。三是強(qiáng)化作風(fēng)督查。針對OA辦理、工作落實(shí)情況、遵守工作紀(jì)律情況等方面開展專項(xiàng)督查，定期對OA系統(tǒng)公文辦理情況進(jìn)行通報(bào)，全面提升文件流轉(zhuǎn)效率；對上班遲到等情況進(jìn)行通報(bào)批評，對集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行督查，梳理匯總問題清單，并下發(fā)問題督辦單，督促做好問題整改，并運(yùn)用“第一種形態(tài)”對4人進(jìn)行處理。四是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織集團(tuán)各部門、子公司辦公系統(tǒng)工作人員開展OA系統(tǒng)培訓(xùn)，并制訂印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)OA辦公系統(tǒng)管理辦法》，規(guī)范公文辦理及事項(xiàng)批復(fù)程序。
（14）關(guān)于“調(diào)查研究不夠深入”的問題
整改情況：一是精心選題。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況以及領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管領(lǐng)域最突出最迫切的問題，2次修定完善調(diào)研選題，制定印發(fā)《贛州旅投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員主題教育調(diào)研工作方案》。二是深入調(diào)研。踐行“四下基層”工作法，念好“深、實(shí)、細(xì)、準(zhǔn)、效”五字訣，采取“一名班子成員+一個調(diào)研課題+一個調(diào)研小組”的工作機(jī)制，統(tǒng)籌安排調(diào)研時間、調(diào)研地點(diǎn)，全面開展調(diào)研。
（15）關(guān)于“執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格”的問題
整改情況：一是立行立改。對集團(tuán)下屬子公司的財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況開展全面檢查，立即整改。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。舉辦集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)人員履職能力。三是加大財(cái)務(wù)檢查力度。完成財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，并出具檢查報(bào)告，梳理問題清單，督促整改。四是建立備用金管理長效機(jī)制。印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)備用金管理辦法（試行）》，要求每筆借支及時清理，做到前款不清，后款不借，并且每年年底開展一次備用金清查，進(jìn)一步規(guī)范備用金管理。
（16）關(guān)于“項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管不到位”的問題
整改情況：一是進(jìn)行全面自查。印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)關(guān)于開展工程建設(shè)項(xiàng)目及物資采購專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》，對集團(tuán)工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，形成問題臺賬，全面整改。二是開展專題培訓(xùn)。邀請贛州市公共資源交易中心專家開展“工程招標(biāo)投標(biāo)及政府采購操作規(guī)范”專題培訓(xùn)，圍繞招標(biāo)采購法律法規(guī)、適用情形、招標(biāo)流程、操作規(guī)范、典型案例等方面進(jìn)行系統(tǒng)講解，提升員工招投標(biāo)領(lǐng)域理論水平和崗位技能。三是建立招采控制價下浮機(jī)制。制訂印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)關(guān)于規(guī)范招采控制價及直接委托定價的管理辦法（試行）》，明確集團(tuán)工程及工程有關(guān)的貨物或服務(wù)采購的招采控制價或直接委托定價的下浮系數(shù)，規(guī)范集團(tuán)工程領(lǐng)域招采行為并形成長效機(jī)制。四是嚴(yán)肅問責(zé)。針對項(xiàng)目違規(guī)拆分規(guī)避公開招標(biāo)、項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用畸高等事項(xiàng)開展專項(xiàng)調(diào)查，并運(yùn)用“第一種形態(tài)”對5人進(jìn)行處理。
（17）關(guān)于“物資招采管理有漏洞”的問題
整改情況：一是進(jìn)行全面自查。對物資招采進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并形成物資采購問題臺賬，督促整改；同時，建立物資招采最高控制價下浮機(jī)制。結(jié)合集團(tuán)物資招采業(yè)務(wù)實(shí)際，印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)關(guān)于規(guī)范招采控制價及直接委托定價的管理辦法（試行）》，明確在物資招采過程中通過市場詢價定價方式以及招采最高控制價的下浮系數(shù)，規(guī)范集團(tuán)物資招采行為。針對招采不規(guī)范的相關(guān)事項(xiàng)開展調(diào)查，并運(yùn)用“第一種形態(tài)”對2人進(jìn)行處理。二是嚴(yán)控融資中介費(fèi)。嚴(yán)格控制新增融資租賃業(yè)務(wù)綜合成本。截至12月25日，新對接并提款資金的中介費(fèi)率均在控制線以內(nèi)。
（18）關(guān)于“落實(shí)黨對企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)有差距”的問題
整改情況：一是開展專題培訓(xùn)。召開黨委會，組織集團(tuán)班子成員全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)中央、省、市關(guān)于國企貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的指導(dǎo)性文件。下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)民主決策的工作提示》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)議事規(guī)則，明確表決程序和范圍，切實(shí)推動集團(tuán)“三重一大”事項(xiàng)決策的規(guī)范化、民主化、科學(xué)化。二是完善議事決策清單。明確黨委會和經(jīng)營層議事界限，修訂完善《“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法》《黨委會議事規(guī)則》《經(jīng)營班子會議事規(guī)則》，進(jìn)一步下放經(jīng)營班子會權(quán)限。三是積極推進(jìn)黨委換屆。制定集團(tuán)黨員大會選舉工作方案，明確工作時限和流程，已報(bào)送集團(tuán)黨委委員預(yù)備人選請示，待上級黨組織批復(fù)后，召開黨員大會完成換屆。四是加強(qiáng)研究部署。召開黨建工作專題研究會，壓緊壓實(shí)黨建工作責(zé)任；召開2023年度黨建質(zhì)量過硬行動推進(jìn)會暨勤廉旅投建設(shè)推進(jìn)會，聽取支部半年黨建工作匯報(bào)，進(jìn)一步傳導(dǎo)黨建工作壓力。
（19）關(guān)于“執(zhí)行民主集中制不到位”的問題
整改情況：一是全面自查。對集團(tuán)各部門、子公司2020年以來“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行全面梳理自查，形成問題臺賬，督促問題整改。成立工作小組，安排專人開展信息采集錄入，完成集團(tuán)“三重一大”事項(xiàng)信息錄入監(jiān)管數(shù)據(jù)平臺。同時，進(jìn)一步修訂完善集團(tuán)《“三重一大”事項(xiàng)決策管理辦法》《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《經(jīng)營班子會議事規(guī)則》，明確黨委會和班子會決策流程。二是嚴(yán)格選人用人程序。印發(fā)民主決策工作提示，優(yōu)化議題上會審簽程序，切實(shí)做到提前研究、充分溝通，杜絕臨時動議。制訂印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)人事管理規(guī)定（試行）》，明確細(xì)化工作流程，加強(qiáng)人事議題會前溝通、協(xié)商，確保會前溝通醞釀到位。三是加強(qiáng)制度培訓(xùn)。組織召開人事系統(tǒng)例會，開展任職回避制度培訓(xùn)，就《黨政干部選拔工作條例》《贛州市國資委出資監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職和公務(wù)回避暫行規(guī)定》《贛州旅游投資集團(tuán)任職和公務(wù)回避實(shí)施辦法（試行）》進(jìn)行解讀，進(jìn)一步明確任職回避情形、管理規(guī)定等內(nèi)容。
（20）關(guān)于“基層黨組織建設(shè)有短板”的問題
整改情況：一是調(diào)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)干部掛點(diǎn)支部設(shè)置。印發(fā)《關(guān)于調(diào)整集團(tuán)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部基層黨建聯(lián)系點(diǎn)分工安排的通知》，優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)干部掛點(diǎn)支部設(shè)置；印發(fā)《黨建重點(diǎn)工作提示》，對組織生活會和民主評議黨員程序進(jìn)行明確，對組織生活會和民主評議黨員等黨務(wù)工作進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，規(guī)范集團(tuán)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的基層組織生活會。二是加強(qiáng)工作督導(dǎo)。印發(fā)《黨建重點(diǎn)工作提示》，對組織生活會和民主評議黨員程序進(jìn)行明確，詳細(xì)對組織生活會和民主評議黨員等黨務(wù)工作進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)督促檢查。開展黨建質(zhì)量過硬行動暨勤廉旅投建設(shè)工作半年督導(dǎo)檢查，重點(diǎn)對黨支部短板弱項(xiàng)進(jìn)行檢查，明確整改清單。四是開展約談提醒。對相關(guān)黨支部書記、黨務(wù)工作者進(jìn)行約談，明確問題清單，督促抓好黨建工作，切實(shí)提高黨建工作質(zhì)量。
（21）關(guān)于“人員招聘制度執(zhí)行不嚴(yán)格”的問題
整改情況：一是完善招聘制度。修訂印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)招聘管理辦法》，進(jìn)一步明確招聘計(jì)劃、筆試、面試、背景調(diào)查、錄用、公示等招聘程序要求；組織開展《招聘管理辦法》制度宣貫，進(jìn)一步明確招聘程序和要求，強(qiáng)化制度執(zhí)行。二是優(yōu)化招聘流程。2023年第一批社會公開招聘全流程委托第三方機(jī)構(gòu)組織實(shí)施筆試、面試。按規(guī)定對筆試、面試、背景調(diào)查、錄用情況及時進(jìn)行公示，其中筆試、面試、背景調(diào)查公示3天，錄用結(jié)果公示5天，全過程嚴(yán)格執(zhí)行招聘程序。三是推進(jìn)人事改革。開展酒店運(yùn)營板塊人事調(diào)研，梳理目前存在的工作問題與難點(diǎn)，制定酒店運(yùn)營集團(tuán)人事改革方案，規(guī)范酒店運(yùn)營集團(tuán)人事管理；強(qiáng)化監(jiān)督檢查，印發(fā)酒店運(yùn)營集團(tuán)季度人事專項(xiàng)工作制度方案，并開展第三季度人事工作檢查，反饋檢查情況及問題，督促整改。
（22）關(guān)于“干部選拔、任用、管理不規(guī)范”的問題
整改情況：一是進(jìn)行全面自查。按照《贛州市國資委出資監(jiān)管企業(yè)人事管理規(guī)定》制度要求，完成提拔人員、轉(zhuǎn)正人員情況自查，形成提拔中層干部自查情況表、內(nèi)部選拔工作人員臺賬。同時，制定印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)人事管理規(guī)定（試行）》，進(jìn)一步明確干部選拔任用的任職條件、程序和流程等工作要求，規(guī)范干部選拔任用管理。二是建立輪崗計(jì)劃。進(jìn)行系統(tǒng)自查，完成重點(diǎn)崗位未按規(guī)定輪崗人員摸排，形成未輪崗人員臺賬，并結(jié)合工作實(shí)際制定輪崗計(jì)劃，提升工作實(shí)效。三是建立內(nèi)部競聘上崗機(jī)制。制訂《內(nèi)部競聘管理辦法（試行）》，常態(tài)化開展內(nèi)部競聘，擬定內(nèi)部競聘計(jì)劃，組織內(nèi)部競聘。同時，結(jié)合集團(tuán)人才現(xiàn)狀，制定《贛州旅投集團(tuán)后備干部推薦工作方案》，提升集團(tuán)人才儲備厚度。四是開展因私出國（境）自查，建立員工出國（境）證件管理臺賬，完成員工出國（境）備案，實(shí)現(xiàn)應(yīng)備盡備。組織召開人事系統(tǒng)例會，培訓(xùn)學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)因私出國（境）管理監(jiān)督工作的通知》，規(guī)范集團(tuán)員工出國（境）管理；開展問責(zé)，已運(yùn)用“第一種形態(tài)”對3人進(jìn)行處理。
（23）關(guān)于“干部隊(duì)伍建設(shè)水平不高”的問題
整改情況：一是梳理用人需求。印發(fā)《工作提示》，開展專項(xiàng)人才需求摸底，完成2023年度職業(yè)經(jīng)理人需求統(tǒng)計(jì)梳理，持續(xù)提升集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人選聘的前瞻性和適配性。制定職業(yè)經(jīng)理人定制化試用期考核方案，組織開展個別訪談，提升集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人選聘穩(wěn)定性。二是開展人才評估。按月梳理人事月報(bào)表，完成2023年度人才隊(duì)伍分析報(bào)告。開展碩士研究生人才需求摸底，完成碩士研究生人才需求梳理，研究制定碩士研究生專場招聘工作方案，加大高學(xué)歷人才招引力度。三是分析人員離職原因。全面梳理2020年以來招聘員工流失情況，做好離職回訪，分析離職原因，完成員工離職分析報(bào)告，研究改進(jìn)措施，努力降低新入職員工的離職率。實(shí)施新員工培養(yǎng)導(dǎo)師制，開展新員工“一對一”入職結(jié)對幫帶，建立2023年第一批社會招聘新員工“一對一”導(dǎo)師臺賬；完成2023年第二期新員工入職培訓(xùn)，幫助新員工快速適應(yīng)工作、融入團(tuán)隊(duì)。
2.基本完成整改的具體問題（共2個）
（24）關(guān)于“資金資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問題
整改情況：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)資金鋪排工作，每月底組織各單位填報(bào)資金情況，編制未來三個月資金計(jì)劃表，提高賬上周轉(zhuǎn)資金收益。二是盤活閑置資產(chǎn)。修訂完善集團(tuán)資產(chǎn)管理辦法，全面開展集團(tuán)大宗資產(chǎn)閑置情況排查，形成閑置資產(chǎn)臺賬；針對具體摸排情況及各子公司實(shí)際狀況，指導(dǎo)下屬子公司盤活閑置資產(chǎn)。
（25）關(guān)于“巡視巡察等反饋問題整改不徹底，有的問題多年未解決”的問題
整改情況：一是細(xì)化整改措施。積極跟進(jìn)法院對相關(guān)債務(wù)的處理情況，并針對難以完成回收的情況形成專項(xiàng)情況報(bào)告，提交會議研究，加大力度整改。二是加強(qiáng)溝通匯報(bào)。匯總問題歷年整改情況和相關(guān)部門反饋意見，擬定專題匯報(bào)，經(jīng)集團(tuán)黨委會、經(jīng)營班子會討論研究，報(bào)相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。三是完善集團(tuán)內(nèi)控制度體系。全面開展制度評估，在各部門、子公司自查的基礎(chǔ)上，形成《贛州旅游投資集團(tuán)制度運(yùn)行情況評估報(bào)告》，總結(jié)集團(tuán)目前制度建立及運(yùn)行方面存在的問題，印發(fā)《關(guān)于修訂、完善集團(tuán)各類規(guī)章制度的通知》，督促各部門、子公司梳理、修訂、完善各類內(nèi)控制度。
（二）市委書記專題會交辦事項(xiàng)整改進(jìn)展情況（均已完成整改）
（1）關(guān)于“重大文旅項(xiàng)目推進(jìn)不夠有力”的問題
整改情況：一是明確工作責(zé)任。完善集團(tuán)2023年度重大文旅項(xiàng)目推進(jìn)工作方案，制定印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)項(xiàng)目“揭榜掛帥”實(shí)施方案》，每個重大項(xiàng)目安排一名集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“掛帥”，明確每月重點(diǎn)工作任務(wù)，年底進(jìn)行專項(xiàng)考核。二是強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)度。集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)集中整改期內(nèi)3次召開重大項(xiàng)目專題調(diào)度會，班子成員堅(jiān)持在一線抓工作落實(shí)，推動重點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題高效解決，全力推進(jìn)重大文旅項(xiàng)目建設(shè)。三是強(qiáng)化請示匯報(bào)。認(rèn)真梳理推進(jìn)重大文旅項(xiàng)目建設(shè)所遇到的堵點(diǎn)、難點(diǎn)，并向市委市政府專題匯報(bào)，爭取支持，加快推進(jìn)。
（2）關(guān)于“立足贛州文化特色打造旅游品牌還不到位”的問題
整改情況：一是開展文化旅游協(xié)同發(fā)展研究。全面梳理贛州文化特色，學(xué)習(xí)借鑒全國“文化+旅游”典型案例、做法，完成江南宋城、通天巖、龍南圍屋小鎮(zhèn)二期等項(xiàng)目策劃規(guī)劃，融入宋城、陽明、客家等文化；與中國旅游研究院合作，對贛州文化旅游資源、旅游產(chǎn)品和旅游市場進(jìn)行梳理，形成臺賬并研究提出開發(fā)舉措，為打造贛州文旅特色品牌奠定基礎(chǔ)。二是加快打造和宣傳推廣紅色、綠色、客家精品線路。打造3條以“追尋共和國足跡”“重走長征路”為主題的紅培線路，不斷完善中心城區(qū)研學(xué)線路、客家旅游線路、紅色旅游線路，通過集團(tuán)融灣辦、贛州紅培中心、文旅驛站、“云游贛州”等途徑開展重點(diǎn)宣推。三是扎實(shí)做好江南宋城規(guī)劃與建設(shè)。邀請行業(yè)頭部團(tuán)隊(duì)對江南宋城歷史文化街區(qū)開展整體策劃，完成街區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)立項(xiàng)，10月17日召開專家座談會全面啟動府衙項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)。依托江南宋城歷史文化底蘊(yùn)，將宋城文化與商業(yè)相結(jié)合，打造一批主力店鋪，并完成區(qū)域范圍內(nèi)輕沉浸商業(yè)策劃方案。
（3）關(guān)于“想辦法控制增量，盤活存量，盤活商業(yè)用地，針對市場需求調(diào)整用途”的問題
整改情況：完成部分新劃入資產(chǎn)產(chǎn)證辦理，推進(jìn)企業(yè)劃轉(zhuǎn)，持續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模。
（4）關(guān)于“完善人員招錄、干部任用制度機(jī)制，匡正選人用人風(fēng)氣，堅(jiān)決防范選人用人環(huán)節(jié)腐敗問題；對共性突出問題，要在一定范圍內(nèi)通報(bào)”的問題
整改情況：修訂印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)招聘管理辦法》，進(jìn)一步明確招聘計(jì)劃、筆試、面試、背景調(diào)查、錄用、公示等招聘程序要求。2023年第一批社會公開招聘全流程委托第三方機(jī)構(gòu)組織實(shí)施筆試、面試。按規(guī)定對筆試、面試、背景調(diào)查、錄用情況及時進(jìn)行公示，其中筆試、面試、背景調(diào)查公示3天，錄用結(jié)果公示5天，全過程嚴(yán)格執(zhí)行招聘程序。制訂印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)人事管理規(guī)定（試行）》，規(guī)范干部選拔任用要求。嚴(yán)格按照制度要求，完成3名中層人員試用期滿考核工作，持續(xù)提升干部管理規(guī)范化水平。
（5）關(guān)于“巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，要深刻剖析原因，督促有關(guān)部門舉一反三、未巡先改，健全完善制度機(jī)制，堵塞制度漏洞”的問題
整改情況：一是完善集團(tuán)內(nèi)控制度體系。全面開展制度評估，在各部門、子公司自查的基礎(chǔ)上，形成《贛州旅游投資集團(tuán)制度運(yùn)行情況評估報(bào)告》，總結(jié)集團(tuán)目前制度建立及運(yùn)行方面存在的問題，并印發(fā)《關(guān)于修訂、完善集團(tuán)各類規(guī)章制度的通知》，督促各部門、子公司梳理、修訂、完善各類內(nèi)控制度。二是開展投資風(fēng)險專項(xiàng)整治。印發(fā)《贛州旅游投資集團(tuán)防范投資風(fēng)險專項(xiàng)整治工作方案》，組織各部門、子公司開展全面自查，形成自查報(bào)告，向市國資委報(bào)送投資風(fēng)險防控專項(xiàng)整治階段性報(bào)告及投資風(fēng)險防控專項(xiàng)整治工作報(bào)告。圍繞《贛州旅游投資集團(tuán)經(jīng)營性項(xiàng)目投資管理辦法》《贛州旅游投資集團(tuán)投資風(fēng)險評審委員會議事規(guī)則》等制度組織開展培訓(xùn)，提升制度執(zhí)行力和監(jiān)管能力。
（6）關(guān)于“特別是風(fēng)險隱患，包括一些重大文旅項(xiàng)目存在的問題，要拿出預(yù)案，剖析問題根源，找準(zhǔn)解決辦法，統(tǒng)籌推動解決”的問題
整改情況：一是加快推進(jìn)“三江六岸”項(xiàng)目建設(shè)。已啟動贛江沿線和諧鐘塔、方特、大湖江、夏滸古村旅游客運(yùn)碼頭?？奎c(diǎn)建設(shè)規(guī)劃，并與項(xiàng)目業(yè)主單位東投江建公司對接啟動規(guī)劃設(shè)計(jì)單位招標(biāo)工作，積極溝通完成章江碼頭港口經(jīng)營許可證辦理。二是開發(fā)特色航線。開發(fā)儲譚魚宴、大湖江一日游等特色航線，豐富業(yè)態(tài)，做旺人氣，將贛江優(yōu)質(zhì)旅游資源通過游船串聯(lián)起來，復(fù)興贛江黃金水道百舸爭流的繁榮景象，打造“贛江畫廊”精品水上旅游觀光休閑帶。
（三）舉一反三、自查自糾具體問題整改進(jìn)展情況（均已完成整改）
（1）關(guān)于“督查督辦能力不足。每月‘三重’工作評定不夠科學(xué)，督查督辦未能深入項(xiàng)目實(shí)地考察，形式大于實(shí)效”的問題
整改情況：一是提升督辦能力。制定集團(tuán)督查督辦工作辦法，優(yōu)化督查督辦形式，探索運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+督查”等模式，持續(xù)強(qiáng)化集團(tuán)督查督辦力度。二是建立長效督辦機(jī)制。每月下發(fā)提示函，將集團(tuán)“三重”工作清單任務(wù)目標(biāo)納入績效考核范圍，與績效薪酬、評先評優(yōu)掛鉤，建立常態(tài)化“三重”督辦機(jī)制，實(shí)行“現(xiàn)場+線上”方式考核督查“三重”工作進(jìn)度，開展“奔?！薄拔伵！泵吭略u選，建立“三重”兩獎榮辱榜，每月進(jìn)行公示。
（2）關(guān)于“內(nèi)控管理提升緩慢?！匾淮蟆h事清單不夠完善，公車管理辦法、食堂管理辦法、信訪管理辦法均未根據(jù)集團(tuán)實(shí)際完成更新”的問題
整改情況：一是開展督查督辦。下發(fā)集團(tuán)內(nèi)控管理督查工作方案，對各部門、子公司全面開展督查，并現(xiàn)場下發(fā)督辦單，持續(xù)跟進(jìn)整改情況，形成督查報(bào)告。二是建立長效機(jī)制。在集中整改期內(nèi)，通過征求各部門、子公司意見，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)控管理實(shí)際情況，修訂印發(fā)集團(tuán)《“三重一大”議事規(guī)則管理辦法》《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《經(jīng)營班子會議事規(guī)則》《公車管理辦法》《信訪工作管理辦法》，全面夯實(shí)集團(tuán)內(nèi)控管理基礎(chǔ)。
（3）關(guān)于“辦公體系隊(duì)伍建設(shè)滯后。各子公司辦公室人員配置不足，在辦公室行政、事務(wù)等方面流程規(guī)范培訓(xùn)滯后，各子公司辦公系統(tǒng)的規(guī)范性、時效性、嚴(yán)肅性均有待提升”的問題
整改情況：一是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。圍繞公文規(guī)范、收發(fā)文管理、保密管理等內(nèi)容，邀請專家進(jìn)行辦公系統(tǒng)流程規(guī)范化培訓(xùn)，全面提升集團(tuán)辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)水準(zhǔn)。二是推進(jìn)跟班輪訓(xùn)。印發(fā)抽調(diào)人員輪訓(xùn)的通知，制定各部門、子公司輪訓(xùn)計(jì)劃表，各部門、子公司選派素質(zhì)較高的同志到辦公室開展跟班輪訓(xùn)，不斷提升各子公司辦公隊(duì)伍的專業(yè)化素養(yǎng)，逐步推進(jìn)集團(tuán)辦公系統(tǒng)能力建設(shè)。三是建立長效機(jī)制。在集中整改期內(nèi)，根據(jù)集團(tuán)內(nèi)控管理實(shí)際情況，修訂印發(fā)集團(tuán)《“三重一大”議事規(guī)則管理辦法》《公車管理辦法》《信訪工作管理辦法》，全面夯實(shí)集團(tuán)內(nèi)控管理基礎(chǔ)。
三、下一步整改工作安排
（一）進(jìn)一步落實(shí)黨委主體責(zé)任。持續(xù)深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于政治巡視的決策部署，全面推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，扎實(shí)開展調(diào)查研究，認(rèn)真領(lǐng)會落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要講話以及視察江西和贛州、在江西考察時的重要講話精神，深刻認(rèn)識巡視工作的重大意義，增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和大局意識，層層傳導(dǎo)巡察整改工作壓力，切實(shí)擔(dān)負(fù)起黨委主體責(zé)任和班子“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化黨委管黨治黨責(zé)任意識，層層加大壓力傳導(dǎo)，確保巡察反饋問題整改事事有著落、件件有結(jié)果。
（二）進(jìn)一步持續(xù)深入抓好整改。班子成員堅(jiān)持定期開展調(diào)度，持續(xù)深入推進(jìn)巡察反饋問題整改落實(shí)。對已完成的整改事項(xiàng)，適時開展“回頭看”，跟蹤問效、防止問題反彈，進(jìn)一步建立健全長效機(jī)制，鞏固、拓展和轉(zhuǎn)化整改成果。對巡察整改推進(jìn)不到位的，嚴(yán)肅通報(bào)處理，確保問題按期、全面、徹底整改到位，通過巡察整改工作的實(shí)際成效，推動集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階。
（三）進(jìn)一步建立健全長效機(jī)制。堅(jiān)持標(biāo)本兼治、效果導(dǎo)向，堅(jiān)持舉一反三，堅(jiān)持抓常、抓細(xì)、抓實(shí)，將整改成果轉(zhuǎn)化為促進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的新動能。把整改落實(shí)與夯實(shí)基礎(chǔ)結(jié)合起來，認(rèn)真分析集團(tuán)在黨的建設(shè)、現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)等方面的問題短板及原因，通過建章立制，全面夯實(shí)工作基礎(chǔ)。把整改落實(shí)與改進(jìn)作風(fēng)結(jié)合起來，進(jìn)一步樹立紀(jì)律意識，讓每一名黨員、干部、職工戴上“緊箍咒”，始終有緊張感，知敬畏、明底線、守規(guī)矩，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)深化糾治“四風(fēng)”。把巡察整改與加快推進(jìn)全市重大文旅項(xiàng)目建設(shè)以及當(dāng)前各項(xiàng)重點(diǎn)工作結(jié)合起來，對標(biāo)全市“三大戰(zhàn)略、八大行動”決策部署，聚焦年度目標(biāo)任務(wù)，推動集團(tuán)朝著市場化、實(shí)體化、專業(yè)化、效益化方向發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯(lián)系電話：0797-5555151；郵政信箱：江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號贛州旅投集團(tuán)辦公室收，郵編341000；電子郵箱：gzkjly@126.com。
中共贛州旅游投資集團(tuán)有限公司委員會
2023年12月27日
